在线av不断更新2016年部门决算情况说明
目 录
第一部分 在线av不断更新概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 在线av不断更新2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 在线av不断更新2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 在线av不断更新概况
一、部门主要职能
1．负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总规划的框架内，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划，并监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。
2．组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。
3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理木竹凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。
4.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。
5.承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转，依法负责退耕还林工作。
6.指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
……
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：在线av不断更新本级和宜春市林业产业发展管理局。
本部门2016年年末编制人数119人，其中行政编制31人，事业编制88人；年末实有人数124人，其中在职人员120人，离休人员4人。
第二部分 在线av不断更新2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计5317.10万元，其中上年结转和结余2041.65万元，较上年增长189.7%；本年收入合计3275.45万元，较上年下降9.09%，主要原因是：①退休人员退休金及生活补贴发放统一交由社保局进行管理，因此从我局年初预算中扣减了相应的资金额度；②2016年新增了一个中央预算类基本建设项目——赣明月山森林火险项目，增加基建投资759万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2946.03万元，占89.94%；事业收入292.12万元，占8.92%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）37.31万元，占1.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计5317.10万元，其中本年支出合计3179.50万元，较上年增长5.1%，主要原因是：基建项目支出较上年有所增加；年末结转和结余2137.60万元，较上年增长66.65%，主要原因是：我局有三个中央基建类项目在实施中，基建项目资金结转结余占比较大。
本年支出的具体构成为：基本支出2374.65万元，占74.69%；项目支出804.85万元，占25.31%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2050.30万元，决算数为2946.03万元，完成年初预算的143.69%，主要原因是：我局在年中有追加项目资金指标。
按功能分类科目分：社会保障与就业支出年初预算数为656.58万元，决算数为492.61万元，完成年初预算的75.03%；农林水支出年初预算数为1299.01万元，决算数为2539.27万元，完成年初预算的195.48%；商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为27万元；住房保障支出年初预算数为94.71万元，决算数为94.71万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1363.3万元，较上年增长0.98%，主要原因是：本年度开始全局职工需按照工资标准的28%缴纳养老保险金，个人承担8%部分；商品和服务支出325.98万元，较上年下降40.86%，主要原因是：2016年政府机关单位全面推行公车改革，我局仅保留4辆执法执勤用车，其余一般公务用车全部上交车改办统一处理，所以相应2016年度的公务用车费用大幅减少；对个人和家庭补助支出640.84万元，较上年下降20.21%，主要原因是： 2016年9月起，市直单位的退休人员退休金和生活补贴转由市社保局统一发放管理。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为141.6万元，决算数为90.29万元，完成预算的63.76%，决算数较上年下降29.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.8万元，决算数为3.24万元，完成预算的55.86%。主要原因是：因公出国费用2016年度有费用发生，因市政府安排了对外公务考察，所以2016年发生了该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为49.8万元，决算数为43.78万元，完成预算的87.91%，决算数较上年下降2.73%。主要原因是：遵照中央“八项规定”精神，对公务接待费用支出实行严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：本年度我局没有公务用车购置的预算安排计划，且无相关费用支出，所以公务用车购置费年初预算及年末结算数均为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为86万元，决算数为43.27万元，完成预算的50.31%，决算数较上年下降48.39%。主要原因是：2016年政府机关单位全面推行公车改革，我局仅保留4辆执法执勤用车，其余一般公务用车全部上交车改办统一处理，所以相应2016年度的公务用车费用大幅减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出325.98万元，比2015 年减少81.59万元，降低20.02%。主要原因是：公车改革的推行，导致我局2016年度公务用车费用减少，同时我局严格控制招待费、差旅费、办公费用等费用支出，所以2016年度机关运行经费支出比2015年有所降低。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1.开展了部门整体支出绩效评价工作
根据《宜春市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效评价的通知》（宜财绩[2016]3号）文件要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价，并按时向市财政局报送了《宜春市2015年度部门整体支出绩效评价报告》。
2.开展了项目资金绩效评价工作
根据《宜春市财政局关于开展2015年度市级部门项目支出预算绩效评价工作的通知》（宜财绩[2016]2号）文件要求，我局高度重视，成立了项目绩效考评领导小组，从局计财科、秘书科、纪检监察室抽调人员，于2016年6月开展了“宜春市2015年森林防火工作经费”项目的绩效评价自评工作，为此，我局出台了《在线av不断更新绩效评价工作总体方案》，并按时向市财政局报送了《项目资金绩效评价报告》。
3.对财政绩效评价反馈意见及时进行整改落实
我局2015年度部门整体支出绩效评价自评得分94.41分，2015年“森林防火工作经费”项目绩效评价自评得分100分。根据绩效评价情况反馈，2015年我局中央基建项目实施进度进程缓慢，资金支付进度慢，结转结余资金数额大。
通过绩效评价工作，2016年我局加强了对中央基建项目的管理，加快了中央基建项目实施进度，资金支付进度加快，中央基建类项目结余结转资金减少。
第三部分 在线av不断更新2016年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本支出。
农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：
反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：
反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。
农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：
反映动植物资源及其生存环境调查、检测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：
反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：
反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
